| Vehículo | Placa | Estado Real | Inversión Mecánica | Historial / Orden |
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| Cliente | N° Contratos | Total Generado ($) |
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| Vehículo | Placa | N° Contratos | Total Generado ($) |
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PRE-FACTURA
PF-2026-000
Emitido: —
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Datos del Cliente |
Período de Alquiler |
| Descripción | Días | Precio/Día | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Alquiler de vehículo | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Subtotal | $0.00 |
| IVA (15%) | $0.00 |
| Total a pagar | $0.00 |
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El Cliente es responsable de cualquier infracción que cometa su conductor, asumiendo el compromiso de pago. Así mismo, si se ocasionara una falla o daño al vehículo por mala conducción o combustible de mala calidad, será responsabilidad del cliente debiendo asumir el pago por el desperfecto y días Stand by del Vehículo. El vehículo es solo uso exclusivos de la contratista, no de terceros. |
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En caso de producirse un siniestro que afecte al vehículo rentado, el CLIENTE deberá continuar cumpliendo con el pago de la renta correspondiente al vehículo siniestrado, mas el deducible estipulado en la póliza de seguros, correspondiente, y los días de reemplazo de la unidad asignada, mientras dure la reparación del vehículo siniestrado. Si los daños del vehículo siniestrado es menor al deducible de la póliza, el cliente será responsable de asumir el costo de la reparación. |
| La Oferta Incluye |
| La Oferta No Incluye |
| Validez Oferta |
| Plazo Entrega y Términos de Entrega |
| Forma de Pago |
| Plazo de Pago |
| Lugar de Entrega |
| Nota |
| Firma Emisor: R-ECUACAR |
Firma Cliente: CLIENTE GENERAL C.I.: — |
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Datos
Dirección: ORELLANA, DAYUMA - 8 DE DICIEMBRE Y CHEGUEVARA (JUNTO A AMBULANCIAS CPSEM S.A.)
Contacto: 0982827531 Email: info@r-ecuacar.com RUC: 2293532411001 |
| Firma Emisor: R-ECUACAR |
Firma Cliente: CLIENTE GENERAL C.I.: — |
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COMPROBANTE DE EGRESOS
—
Emitido: —
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Datos del Beneficiario
—
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Datos de Pago
Fecha de Pago: —
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| Comprobante | Detalle | Debe | Haber |
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| Total Debe | $0.00 |
| Total Haber | $0.00 |
Son
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Total a Recibir
$0.00
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| Realizado por Administración: |
Aprobado por Gerencia: |
Beneficiario: |
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS
CÓDIGO: ACUA-F-OP-13
REVISIÓN: 1 Emitido: —
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Empresa / Persona quien Recibe la Unidad |
Alquiler |
| Marca: | Modelo: | Año: | Matrícula: | ||||
| Placas: | Color: | Tipo: | Póliza de seguros: | ||||
| Fecha de salida: | Fecha de llegada: | ||||||
| Km. de salida: | Km. de llegada: | ||||||
Combustible al Entregar |
Combustible al Recibir |
| Ítems marcados como No Conforme (N/C) | 0 |
| Costo total a cobrar por faltantes | $0.00 |
| Firma Entrega: R-ECUACAR |
Firma de Quien Recibe: — |
| Firma Recepción: R-ECUACAR |
Firma de Quien Devuelve: — |
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COMPROBANTE DE VACACIONES
Emitido: —
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Datos del Empleado |
Período de Vacaciones |
| Firma Empleador: R-ECUACAR |
Recibí Conforme (Empleado): — C.I.: — |
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COMPROBANTE DE DÉCIMO
Emitido: —
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Datos del Empleado |
Detalle del Pago |
| Firma Empleador: R-ECUACAR |
Recibí Conforme (Empleado): — C.I.: — |
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ROL DE PAGO
—
Emitido: —
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Datos del Empleado |
Datos Bancarios |
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| Total Ingresos | $0.00 |
| Total Egresos | $0.00 |
| Total a Recibir | $0.00 |
| Firma Empleador: R-ECUACAR |
Recibí Conforme (Empleado): — C.I.: — |
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REPORTE MENSUAL
—
Emitido: —
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Ingresos del Periodo $0.00 |
Inversión en Talleres $0.00 |
Contratos Registrados 0 |
Tasa de Ocupación de Flota 0% |
| Cliente | N° Contratos | Total Generado |
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| Vehículo | Placa | N° Contratos | Total Generado |
|---|
| Vehículo | Placa | Estado | Inversión Mecánica |
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REPORTE FINANCIERO CONSOLIDADO
—
Emitido: —
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Ingresos $0.00 |
Gastos Mantenimiento $0.00 |
Gastos Nómina $0.00 |
Utilidad Neta $0.00 |
Margen Neto 0% |
| Vehículo | Placa | Ingresos | Mantenimiento | Utilidad | Margen |
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| Mes | Ingresos | Mantenimiento | Nómina | Utilidad |
|---|
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REPORTE DE CARTERA DE PAGOS
—
Emitido: —
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Prefacturas Pagadas (Periodo) 0 |
Pagadas Directas (Contado) 0 |
A Crédito Pendientes 0 |
Créditos Vencidos 0 |
| Cliente | Placa | Saldo Pendiente | Vencimiento | Estado |
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| Fecha de Pago | Cliente/Empresa | Placa | Tipo | Método | Monto | Observación |
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REPORTE DE KILOMETRAJE
—
Emitido: —
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Registros 0 |
Recorrido Total 0 KM |
Kilometraje Inicial — |
Kilometraje Actual — |
| Fecha | Kilometraje | Recorrido | Observación |
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REPORTE DE REGISTRO DIARIO
—
Emitido: —
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Vehículos Incluidos 0 |
Total Tanqueado $0.00 |
Días Stand By (Sí) 0 |
Días Continuidad (Sí) 0 |
| Vehículo | KM Recorrido | Días Stand By | Días Continuidad | Tanqueado |
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| Fecha | Vehículo | Tipo | Detalle |
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REPORTE DE PAGO AL SOCIO
—
Emitido: —
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Vehículo — |
Socio — |
Contratos en el Periodo 0 |
Días Alquilados 0 |
Gastos en Mantenimiento $0.00 |
Gastos en Combustible $0.00 |
Gastos Adicionales Descontados $0.00 |
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Cliente / Empresa | Tipo | Días | Tarifa/día | Subtotal |
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| Fecha | Tipo | Descripción | Costo |
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| Fecha | Observación | Monto |
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ORDEN DE TRABAJO - TALLER
Nº OT-000
Emitido: —
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| Marca: | Modelo: | Año: | Placa: | ||||
| Color: | Tipo: | Tipo de Orden: | |||||
| Fecha ingreso: | KM ingreso: | Fecha salida: | KM salida: | ||||
Quién Entrega el Vehículo al Taller — |
Recibe / Responsable del Taller R-ECUACAR Taller Interno |
| NOMBRE DEL TÉCNICO: | FECHA: | FIRMA DEL TÉCNICO: |
| Descripción | Costo |
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| Costo Total | $0.00 |
| Firma Taller / Responsable: R-ECUACAR |
Firma quien entrega: — |